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Bandi di gara e contratti 2019

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CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
ZD9289FBFE Visita sez. egiaziana + lab. 3 (Un giorno da antichi greci) cl 4A Mameli il 03/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI - COMUNE DI BOLOGNA 01232710374	120.00	03/06/2019 07/06/2019	120.00
ZE32871B6A ingresso + visita guidata Orto Botanico dell'Università degli Studi di Padova	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Università di Padova - AREA COMUNICAZIONE E MARKETING - ACoM 80006480281	292.00	31/05/2019 18/06/2019	292.00
ZE62834DA3 spese di vitto e alloggio per uscita didattica del 09-10 maggio a Domegge di Cadore (BL) cl 5C Fucini	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAINARDI ANNA MNRNNA64M64L736O	570.00	14/05/2019 07/06/2019	570.00
Z0121B3390 Spese postali anno 2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	POSTE ITALIANE SPA 97103880585	392.19	31/01/2018 18/02/2019	392.19
Z022638701 canone annuo di assistenza, manutenzione licenze software argo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ARGO software srl 00838520880	2195.00	21/12/2018 04/02/2019	2195.00
Z03219FA5A trasporto uscite didattiche alunni vari plessi anno 2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TUNDO VINCENZO SRL 03733040756	3014.95	19/02/2018 13/03/2019	3014.95
Z0C203F424 noleggio fatocopiatori plessi collodi/Valeri/fucini	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TE.MA UFFICIO srl 02175220272	3571.80	03/07/2018 11/12/2019	3571.80
Z1D2583B09 abbonamento rivista scuola dell'infanzia a.s. 2018/19 formula tandem	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIUNTI SCUOLA SRL 05492160485	92.90	29/11/2018 19/02/2019	92.00
Z28234BC13 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DEVER S.R.L. 01391640289	3469.74	04/09/2018 20/05/2019	3469.74
Z4625FF8D4 fornitura servizio di formazione linguistica potenziamento e arricchimento lingua Inglese a.s. 2018/19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	S.T.E.L. Institute s.r.l. 04418910271	2868.85	27/12/2018 10/06/2019	2868.85
Z63267FFDD articoli per giardinaggio progetto Orto plesso Valeri	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OBI ITALIA SRL 00508260973	240.64	28/12/2018 04/02/2019	240.64
Z6A2600092 trasporto uscita alunni vari plessi anno 2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COOP C.S.S.A. COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI 01898930274	1291.17	18/10/2018 18/02/2019	1291.17
ZA322AD94D FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO VARI PLESSI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342	5491.60	20/04/2018 08/05/2019	5491.60
ZB0261FEA7 corso di formazione personale docente e ata uso del software gestione del registro elettronico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EDUGAMMA 10453380965	140.00	07/12/2018 08/04/2019	140.00
Z4F1F32E19 assicurazione alunni + operatori scolastici a.s. 2017/18-18/19-19/20	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	AmbienteScuola Srl 03967470968	19575.00	27/09/2017 28/10/2019	19575.00
Z561CF22D5 ABBONAMENTO A DIRIGERE E AMMINISTRARE LA SCUOLA 2017 - 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EUROEDIZIONI TORINO SRL 07009890018	280.00	18/01/2017 05/03/2019	280.00
Z571E73E2C contratto connettività Tuttofibra+ opzione superfibra + router wi-fi da febbraio 2017 comprensivo deposito cauzionale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	3481.28	04/05/2017	2291.28
6795364FC1 noleggio fotocopiatore Fucini contratto triennale da ott. 2016	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	OLIVETTI SPA 02298700010	2463.60	18/10/2016 28/10/2019	2463.60
67953937B2 noleggio fotocopiatore contratto triennale da ott. 2016 plesso Volpi	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	OLIVETTI SPA 02298700010	3057.60	18/10/2016 28/10/2019	3057.60
ZB21897769 canone annuo + spese + servizio inbiz	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	INTESA SANPAOLO SPA 00799960158	4000.00	14/09/2016	2908.50
55143899C0 Servizio di pulizia locali scolastici - Convenzione Consip Lotto 9 -	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	Manutencoop Facility Management S.p.a./Rekeep spa sog. direz. Manutencoop 02402671206	547689.14	31/03/2014	539490.23

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