Bandi di gara e contratti 2019

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CIG/Oggetto Scelta contraente Aggiudicatario Importo Aggiudicato € Data Inizio/fine lavori Importo liquidato €
ZD9289FBFE
Visita sez. egiaziana + lab. 3 (Un giorno da antichi greci) cl 4A Mameli il 03/06/2019 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI - COMUNE DI BOLOGNA
01232710374 		120.00 03/06/2019
07/06/2019 		120.00
ZE32871B6A
ingresso + visita guidata Orto Botanico dell'Università degli Studi di Padova 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO Università di Padova - AREA COMUNICAZIONE E MARKETING - ACoM
80006480281 		292.00 31/05/2019
18/06/2019 		292.00
ZE62834DA3
spese di vitto e alloggio per uscita didattica del 09-10 maggio a Domegge di Cadore (BL) cl 5C Fucini 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO MAINARDI ANNA
MNRNNA64M64L736O 		570.00 14/05/2019
07/06/2019 		570.00
Z0121B3390
Spese postali anno 2018 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO POSTE ITALIANE SPA
97103880585 		392.19 31/01/2018
18/02/2019 		392.19
Z022638701
canone annuo di assistenza, manutenzione licenze software argo 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO ARGO software srl
00838520880 		2195.00 21/12/2018
04/02/2019 		2195.00
Z03219FA5A
trasporto uscite didattiche alunni vari plessi anno 2018 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO TUNDO VINCENZO SRL
03733040756 		3014.95 19/02/2018
13/03/2019 		3014.95
Z0C203F424
noleggio fatocopiatori plessi collodi/Valeri/fucini 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO TE.MA UFFICIO srl
02175220272 		3571.80 03/07/2018
11/12/2019 		3571.80
Z1D2583B09
abbonamento rivista scuola dell'infanzia a.s. 2018/19 formula tandem 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO GIUNTI SCUOLA SRL
05492160485 		92.90 29/11/2018
19/02/2019 		92.00
Z28234BC13
FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO DEVER S.R.L.
01391640289 		3469.74 04/09/2018
20/05/2019 		3469.74
Z4625FF8D4
fornitura servizio di formazione linguistica potenziamento e arricchimento lingua Inglese a.s. 2018/19 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO S.T.E.L. Institute s.r.l.
04418910271 		2868.85 27/12/2018
10/06/2019 		2868.85
Z63267FFDD
articoli per giardinaggio progetto Orto plesso Valeri 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO OBI ITALIA SRL
00508260973 		240.64 28/12/2018
04/02/2019 		240.64
Z6A2600092
trasporto uscita alunni vari plessi anno 2018 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO COOP C.S.S.A. COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI
01898930274 		1291.17 18/10/2018
18/02/2019 		1291.17
ZA322AD94D
FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO VARI PLESSI 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
00150470342 		5491.60 20/04/2018
08/05/2019 		5491.60
ZB0261FEA7
corso di formazione personale docente e ata uso del software gestione del registro elettronico 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO EDUGAMMA
10453380965 		140.00 07/12/2018
08/04/2019 		140.00
Z4F1F32E19
assicurazione alunni + operatori scolastici a.s. 2017/18-18/19-19/20 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE AmbienteScuola Srl
03967470968 		19575.00 27/09/2017
28/10/2019 		19575.00
Z561CF22D5
ABBONAMENTO A DIRIGERE E AMMINISTRARE LA SCUOLA 2017 - 2019 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO EUROEDIZIONI TORINO SRL
07009890018 		280.00 18/01/2017
05/03/2019 		280.00
Z571E73E2C
contratto connettività Tuttofibra+ opzione superfibra + router wi-fi da febbraio 2017 comprensivo deposito cauzionale 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO TELECOM ITALIA SPA
00488410010 		3481.28 04/05/2017 2291.28
6795364FC1
noleggio fotocopiatore Fucini contratto triennale da ott. 2016 		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE OLIVETTI SPA
02298700010 		2463.60 18/10/2016
28/10/2019 		2463.60
67953937B2
noleggio fotocopiatore contratto triennale da ott. 2016 plesso Volpi 		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE OLIVETTI SPA
02298700010 		3057.60 18/10/2016
28/10/2019 		3057.60
ZB21897769
canone annuo + spese + servizio inbiz 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO INTESA SANPAOLO SPA
00799960158 		4000.00 14/09/2016 2908.50
55143899C0
Servizio di pulizia locali scolastici - Convenzione Consip Lotto 9 - 		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Manutencoop Facility Management S.p.a./Rekeep spa sog. direz. Manutencoop
02402671206 		547689.14 31/03/2014 539490.23

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