Favaro Veneto - Venezia
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Bandi di gara e contratti 2021
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
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Z8C33BB28F Fornitura libri di testo per il comodato d'uso degli alunni delle classi prime del plesso di scuola secondaria di 1° Volpi a.s. 2021/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARTUSO EREDI SNC 00891840274 |
570.58 |
04/11/2021 16/11/2021 |
570.58 |
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Z9631847EB fornitura materiale per igiene personale e DPI art. 31, c. 1, D.L. 41/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CLEANER S.N.C. DI TARGA TOMMASO E RINALDO MARCO 04095550283 |
5282.22 |
30/04/2021 02/12/2021 |
5282.22 |
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Z9B306CB77 ODA fornitura materiale informatico (webcam, cavi, casse audio) per plessi Fucini e Mameli |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ADPARTNERS SRL 03340710270 |
521.31 |
01/02/2021 22/02/2021 |
521.31 |
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Z9F3443D39 contratto per manutenzione, assistenza e rinnovo licenze programmi Argo anno 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARGO software srl 00838520880 |
3247.00 | 06/12/2021 | 0.00 |
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ZA53246A2A fornitura servizio di manutenzione di ripristino funzionalità per spostamento lim/videoproiettori Volpi e mameli e riconfigurazione rete Volpi. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TE.MA UFFICIO srl 02175220272 |
850.00 |
29/06/2021 11/10/2021 |
850.00 |
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ZA73049025 fornitura materiale igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NI.VA PROFESSIONAL di Nicoletto Riccardo NCLRCR92T14G224E |
964.80 |
21/01/2021 10/02/2021 |
964.80 |
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ZAA317759B Canone annuo Telecom periodo febbraio 2021 - gennaio 2022 tuttofibra/superfibra |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELECOM ITALIA SPA 00488410010 |
905.00 | 20/04/2021 | 605.00 |
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ZB03134697 Fornitura libri e dizionari per progetto Cittadino amico e lettura plesso Volpi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Centro Biblioteche Lovat s.r.l. 03641630268 |
828.73 |
07/04/2021 03/06/2021 |
828.73 |
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ZB132C4B48 Acquisto corsi online in differita per docenti dal titolo "Gestione dei problemi comportamentali" e Strategie relazionali e gestione della classe" - PNFD 2020/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL 02204360875 |
2800.00 |
24/08/2021 20/09/2021 |
2800.00 |
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ZB63227AB5 fornitura lavatrice e bidone aspiratutto per il plesso di scuola primaria Fucini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SME S.p.A. 02323180279 |
421.32 |
17/06/2021 25/06/2021 |
421.32 |
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ZC033AF3A8 fornitura n. 2 Monitor touch 75" con installazione gratuita - ODA in Mepa cup D79J21013800001 - risorse ex art. 31, c. 1 d.l. 41/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITECNICA SRL 00295900260 |
3760.00 |
02/11/2021 19/11/2021 |
3760.00 |
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ZC7324F4C0 riparazione e manutenzione tablet hauwei Mediapad T3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAOLIERI ELETTRONICA SRL 04906690484 |
90.16 |
19/07/2021 27/07/2021 |
90.16 |
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ZD232205BC Polizza assicurativa infortuni e RCT alunni/operatori scolastici a.s. 2021/2022 - assistenza/tutela legale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PLURIASS AG. PROCURATRICE di UCA ASSICURAZIONE SPA 00903640019 |
5850.00 |
07/10/2021 16/11/2021 |
5850.00 |
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ZD731A36ED Fornitura testi specialistici per attività di sostegno scuola secondaria di I° Volpi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. 01063120222 |
249.90 |
11/05/2021 17/05/2021 |
249.90 |
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ZDA314BFA0 fornitura Presidi Medici Chiururgici prodotti specifici per emergenza covid "Rifraxsan e Deornet Clor" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGRIS S.p.a. 01627080169 |
1234.68 |
30/04/2021 16/06/2021 |
1234.68 |
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ZEA3085A3D servizio Pacchetto Hosting Easy Linux dominio icalpifavaro.edu.it fino al 26/02/2024. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA S.P.A. 04552920482 |
150.00 |
05/02/2021 09/03/2021 |
150.00 |
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ZEA336A043 Fornitura elettrodomestici per i plessi Valeri (lavatrice, frigorifero, bidone aspiratutto) e Mameli (bidone aspiratutto) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SME S.p.A. 02323180279 |
653.93 |
12/10/2021 19/11/2021 |
653.93 |
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ZEB319D077 Fornitura testi specialistici per sostegno Primaria Fucini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GAIA EDIZIONI SRL 01899780181 |
194.75 |
07/05/2021 03/06/2021 |
194.75 |
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ZEE314D5AF Acquisto adesione a n. 2 corsi di formazione: "Graduatorie: che fare in caso di dichiarazioni mendaci e di errori nella determinazione del punteggio" e " La gestione dei documenti digitali delle scuole con le nuove linee guida Agid dal giugno 2021". |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 |
144.00 |
13/04/2021 27/04/2021 |
144.00 |
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ZFA334AD98 Adesione al corso di formazione online dal titolo "Le misure di sicurezza informatica. Cosa devono sapere le scuole" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 |
72.00 |
04/10/2021 25/10/2021 |
72.00 |
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Z0F2E5EF8C noleggio fotocopiatori Plessi Volpi e Fucini - adesione consip lotto 31 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
OLIVETTI SPA 02298700010 |
5776.00 | 23/09/2020 | 1001.17 |
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Z102F5B563 oda in mepa fornitura beni dispositivi informatici (tablet-modem-connettività) risorse art. 21 dl 137/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELECOM ITALIA SPA 00488410010 |
3982.00 |
19/11/2020 19/04/2021 |
3982.00 |
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Z162ADBD0E noleggio fotocopiatore costo copia plesso Fucini per funzionamento didattico periodo dal 01/12/2019 al 31/12/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TE.MA UFFICIO srl 02175220272 |
2900.00 | 17/01/2020 | 1758.75 |
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Z312F8D680 contratto per manuntenzione, assistenza e rinnovo licenze programmi Argo anno 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARGO software srl 00838520880 |
3180.00 |
04/11/2020 11/01/2021 |
3180.00 |
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Z4A2E81EA1 oda in mepa acquisto n. 25 notebook+2 monitor interattivi+2 armadi sicurezza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TE.MA UFFICIO srl 02175220272 |
14639.00 |
30/09/2020 09/03/2021 |
14639.00 |
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Z5A2B6A167 Spese postali anno 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 |
200.74 |
03/03/2020 12/02/2021 |
200.74 |
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Z652C0A269 materiale igienico sanitario per i plessi dell'Istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CLEANER S.N.C. DI TARGA TOMMASO E RINALDO MARCO 04095550283 |
5781.62 |
06/03/2020 11/01/2021 |
5781.62 |
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Z702B8CC65 convenzione di cassa quadriennale (spese tenuta conto comprensivo inbiz) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTESA SANPAOLO SPA 00799960158 |
4000.00 | 04/11/2020 | 1833.33 |
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ZAA2F6B1B2 fornitura dispositivi informativi n. 10 notebook + mouse ODA IN MEPA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DPS INFORMATICA SNC 01486330309 |
5370.93 |
24/11/2020 11/01/2021 |
5370.93 |
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ZC52ECD17B acquisto pacchetto composta da corsi webinar + manuale cartaceo e digitale con modulistica su assenze del personale della scuola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 |
190.00 |
16/10/2020 12/02/2021 |
190.00 |
Pagine
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